Guia do template
Como funciona o fluxo de Gestão de Riscos Corporativos
Mapeamento estratégico de riscos e planos de mitigação operacional e financeira.
Etapas representadas no diagrama
- Matriz Central
- Risco Operacional
- Risco de Imagem
- Risco Financeiro
- Plano de Contingência
Itens de conferência incluídos
Use os itens abaixo como ponto de partida. Ajuste cada verificação às regras, aos documentos e aos responsáveis do seu processo.
- Matriz Central: Identificação
- Matriz Central: Análise
- Matriz Central: Mitigação
- Risco Operacional: TI
- Risco Operacional: Processos
- Risco Operacional: Pessoas
- Risco de Imagem: PR
- Risco de Imagem: Social Media
- Risco Financeiro: Câmbio
- Risco Financeiro: Crédito
- Risco Financeiro: Liquidez
Como adaptar o template à sua operação
Valide a sequência com as pessoas que executam o processo. Substitua nomes genéricos por ações observáveis, defina quem responde por cada atividade e registre as exceções que alteram o caminho. Depois de testar o fluxo com um caso real, atualize as etapas e os critérios que geraram dúvidas.
Este template pertence à categoria Operações. A estrutura pode ser editada no Procedimentando para refletir a terminologia, as aprovações e os controles usados pela sua equipe.